De NAK heeft het jaar 2023 afgesloten met een negatief resultaat van 1.610.000 euro. In de begroting van afgelopen jaar werd al rekening gehouden met een tekort van 1.136.000 euro. Het negatieve resultaat is onder andere toe te schrijven aan de lagere omzet en toegenomen kosten. Dit staat te lezen in het NAK jaarverslag van 2023.
Voor de NAK is 2023 een belangrijk en bijzonder jaar geweest waarbij eerdere initiatieven om de sturing en governance van de organisatie te verbeteren de eerste resultaten opleverden, zoals onder andere de aanstelling van een tweehoofdige directie.
Dit jaar werd ook duidelijk hoe sterk de weersomstandigheden en beleidsveranderingen in de sector de planning en uitvoering van de werkzaamheden beïnvloeden. Zo kwamen de veldkeuring, de nacontrole en certificeringen laat op gang, waren zaaizaadpercelen lastig te keuren en was er een duidelijke toename te zien in het aantal virusinfecties bij het pootgoed.
Financiën
De omzet van de NAK in 2023 ligt iets lager dan begroot, maar valt ten opzichte van 2022 iets hoger uit. Doordat het areaal ha veldkeuring afneemt, is er een daling te zien in de omzet van de veldkeuringen. Daarnaast zijn er in 2023 veel ziektes en virussen in het pootgoed aangetroffen wat heeft geleid tot relatief veel afkeuringen of verlagingen van pootgoed tot een lagere klasse. Hierdoor is veel van het pootgoed afgezet in de consumptiemarkt omdat telers hier nog een goede prijs voor hun pootgoed konden krijgen. Dit heeft met name geleid tot een daling van het aantal certificeringen. Deze trend zet zich naar verwachting in 2024 voort.
Personeelskosten en CAO
De personeelskosten liggen fors hoger dan begroot en 2022, terwijl het aantal fte’s deze verslagperiode lager is. In 2023 was een groot aantal vacatures niet ingevuld, met name op de stafafdelingen. Om dit op te vullen is heeft de NAK meer gebruik gemaakt van ingehuurd personeel waardoor de totale personeelskosten uiteindelijk toch hoger is uitgekomen dan begroot.
Daarnaast speelt dat de overeengekomen CAO voor 2023-2024 hoger is uitgekomen dan begroot. Hierin is een loonsverhoging afgesproken van 6,55 procent per 1 mei 2023 en een éénmalige uitkering terwijl in de begroting van de NAK werd uitgegaan van vier procent. De overige bedrijfskosten vallen hoger uit door de extra kosten die de NAK maakt voor diverse ontwikkelprojecten en communicatie. Het resultaat van de NAK komt hiermee uit op 1.610.000 euro negatief.
NAK jaarverslag
Lees hier het hele jaarverslag van de NAK.
Bron: NAK
